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公告通知

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第一部分 356bet如何提款_356bet注册地址_356bet体育2019年部门预算编制说明

第二部分 356bet如何提款_356bet注册地址_356bet体育2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


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2019年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

356bet如何提款_356bet注册地址_356bet体育成立于1993年,是国家卫生部批准,由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位,也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来,本所以戒毒药物维持治疗(含合成毒品使用的干预、研究)、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容,不断创新服务方式,主动作为、积极适应,充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

(二)机构设置情况

纳入356bet如何提款_356bet注册地址_356bet体育2019年度部门决算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。

(三)重点工作概述

1、开展美沙酮维持治疗工作,外带治疗试点工作备受关注。管理全省68个美沙酮维持治疗门诊和 107个拓展服药点,2018年,在治人数为14593人,平均在治人数214人,年保持率84.2%HIVHCV和梅毒检测率均在90%以上。在全国美沙酮维持治疗人数普遍下滑的大背景下,创新工作模式,着力扩大治疗覆盖面和提高治疗依从性。一是利用同伴社区推动干预项目,助力扩大美沙酮维持治疗。2018年,累计转介了5922名阿片类物质成瘾者,5267人入组接受美沙酮维持治疗,入组比例89%,其中,有2902人从未参加过美沙酮维持治疗,占49%。二是继续推进美沙酮外带治疗试点,提高治疗依从性。截至201810月,已有14个门诊共有580人次获得外带治疗资格。云南省美沙酮外带治疗试点工作成效备受关注,在全国同行中产生了强烈的示范引领作用。

2、清洁针具交换工作。一是积极推进建点工作,目前全省共有118个县160个针具交换点开展了针具交换工作,比2017年增加了20个县、20个交换点,累计覆盖注射毒品使用者约1.52万人,HIV检测共计7249人,检测率达56.34%,新增阳性46人,新发感染率为0.3%。转介1384人参加美沙酮维持治疗,转介率达11.29%,月均抗病毒治疗人数379人。二是做好云南省清洁针具交换工作组秘书处管理工作,探索开发公众号和APP,完善云南省清洁针具交换数据收集系统。三是不断探索有效开展针具交换的方法和模式,增加清洁注射器的可获性,经过项目试点,清洁针具营销策略在扩大服务覆盖面和促进转介工作方面取得了明显的效果。

3、国家级美沙酮维持治疗培训中心工作。2018年,举办美沙酮门诊专业人员培训班2期、美沙酮门诊综合干预及管理技能培训班3期,并安排6人次专家完成对广东省、甘肃省等6个新开门诊的技术指导。

4、澜沧江湄公河跨境艾滋病联防联控项目工作。一是在老挝北部五省和缅甸援建了7个艾滋病快速检测点和2个跨境转介服务点,覆盖了跨境重点人群总计8206人,检测6544人,发现感染者189人;支持在境外援建的艾滋病快速检测点开展艾滋病检测3048人,检出感染者55人。二是项目共举办学术研讨会和专题培训班22期,其中在昆明举办中越学术研讨会,双边开展了合作会谈,并签署《会谈纪要》,为深化中越双边艾滋病防治合作提供了政策支持。

?5、云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目省级管理办公室工作。一是顺利完成2017年项目验收工作。2017年度取得了较好的成绩,项目的干预人数和检测人数达到了历年最高峰。二是完成2018年项目招标启动工作,共有106个项目获得立项,立项金额为827.2万元,并按期启动。三是出版《云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目管理手册(2017版)》,完成云南省社会组织参与艾滋病防治项目管理系统二期的开发工作,使社会组织参与防艾项目的管理工作更高效。

? 6、积极开展项目工作,各项研究引起国内媒体的广泛关注。开展中美合作项目合成毒品的使用原因和健康影响研究项目;参与国家级科研—“甲基苯丙胺(MA)相关障碍临床队列研究与生物样本库平台建设背侧和腹侧纹状体参与甲基苯丙胺成瘾的分子调控网络研究苯丙胺类兴奋剂成瘾者前额叶纹状体环路谷氨酸/GABA缺陷机制及新型干预研究;开展头发样本毒品检测研究,研究进展引起了国内媒体的广泛关注,人民网、中国新闻网等众多媒体竞相报道和转载;开展城市生活污水毒品滥用监测研究;承担中国疾病预防控制中心男男性行为人群(MSM)毒品干预方案修订及预试验项目;与昆明医科大学合作的美沙酮维持治疗门诊中个案管理的探索性应用与效果分析项目;与云南经济管理学院合作开展高校健康教育师资督导体系建设项目;由云南汉木森生物制品有限责任公司委托我所,联合昆明医科大学法医学院共同执行大麻二酚成瘾性动物实验研究;与盈江县合作开展合成毒品三级预防综合干预项目;开展以治疗社区模式干预合成毒品使用者试点项目;与曲靖市麒麟区幸福社区合作开展注射吸毒人群社区禁毒防艾综合干预试点项目;与云南省第五强制隔离戒毒所、大理州强制隔离戒毒所等强制隔离戒毒所合作开展强戒所戒治人员艾滋病防治综合干预应用研究;开展云南省合成毒品流行现状、危害程度及其原因探讨调查研究。

7、科研教学工作。2018年,举办国家级、省级继续医学教育项目510期,发表论文16篇,其中以第一作者身份撰写10篇,SCI论文1篇。我所作为昆明医科大学公共卫生教学基地和硕士联合培养基地成员单位,2018年共计带教在读本科学生2人,在读研究生2人。同时,和云南师范大学哲学与政法学院签署了互为教学实践基地和科学研究基地的合作协议。

8、承担省卫生健康委指令性工作任务。一是完成国际交流合作及境外非政府组织机构管理方面的工作和援乌干达医疗队出国前培训工作;接待肯尼亚等非洲国家与有关国际组织艾滋病防治交流代表团赴我省交流考察艾滋病美沙酮维持治疗有关工作。二是积极协助做好大健康产业发展研究中心(大健康产业办)的相关工作。三是负责开展云南省医疗卫生国际化发展战略研究项目的前期调研工作,完成项目计划书的编制。四是协助省委政研室完成有关医疗卫生面向南亚东南亚交流合作材料的编写。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制110人,其中:行政编制 0人,事业编制110人。在职实有99人,其中: 财政全供养 99人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制9辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1228.22万元,其中:一般公共预算财政拨款1219.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入8.60万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1219.62万元,其中:本年收入1219.62万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1219.62万元(本级财力1219.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1228.22万元。财政拨款安排支出 1219.62万元,其中,基本支出1189.62万元,项目支出30万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

??? 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.70万元,主要用于退休人员公用支出。

??? 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出173.86万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

??? 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元,主要用于缴纳2019年退休人员记实职业年金。

??? 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构900.63万元,主要用于职工工资、行政办公支出、缴纳工会经费等日常支出。

??? 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项30.00万元,主要用于艾滋病综合防治项目。

??? 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.76万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

??? 工资福利支出1,081.19万元(其中:基本支出1,081.19万元)

??? 商品和服务支出138.43万元(其中:基本支出108.43万元,项目支出30.00万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:? 金额0万元,主要用于:无。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于:无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于:无。

六、政府采购预算情况

??? 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金26.44万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

??? (一) 基本支出由财政按定额标准核定,由于人员增加,工资经费增加,故基本支出预算数也相应增加。

??? (二)由于我单位属于公益一类事业单位,不能作为政府购买社会服务的主体,故云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目预算由卫健委编报,导致项目支出预算减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

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(二)机关运行经费安排

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(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。


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